勐?？h民政局關于2019—2022年養(yǎng)老服務體系建設項目資金審計發(fā)現(xiàn)問題整改落實推進情況報告

 海民報﹝2023﹞9號 

縣紀委縣監(jiān)委：

按照《勐?？h審計局關于勐?？h養(yǎng)老服務體系建設項目資金的審計決定》（海審決〔2022〕8號）文件要求，局黨組高度重視，及時召開工作會議，針對2019一2022年審計發(fā)現(xiàn)問題清單中涉及的問題，嚴肅整改措施，結合單位實際，明確責任股室、人員，認真組織相關單位和人員對清單中存在的30個問題對標對表，逐一落實整改情況?，F(xiàn)將情況報告如下：

一、基本情況

2019—2022年度審計勐?？h民政局養(yǎng)老服務體系建設項目資金審計發(fā)現(xiàn)5個方面30個問題，截至目前，已完成整改29個，正在整改1個。

二、具體問題整改落實情況
    （一）關于資金資產(chǎn)管理使用方面的問題。

1. 挪用集中供養(yǎng)特困人員補助資金，涉及598891.10元。

（1）勐海鎮(zhèn)農(nóng)村敬老院羅某某挪用集中供養(yǎng)特困人員補助資金，涉及金額448866.60元。

整改情況：一是勐?？h民政局黨組及時對羅某某進行批評教育、約談，責令本人做出書面檢查，并免去其勐海鎮(zhèn)敬老院院長職務。二是在勐?？h民政局專戶下開設子賬戶，設立專戶專賬核算。將養(yǎng)老機構集中特困供養(yǎng)人員的基本生活費、照料護理補助統(tǒng)一繳存到民政局專戶下開設的子賬戶，實行民政局財務報賬制度，規(guī)范養(yǎng)老機構資金管理，提高了養(yǎng)老機構資金使用效率。三是羅某某于5月11日繳存補貼資金95886元，5月13日繳存補貼資金84431元；7月1日結算西雙版納州精神病院集中特困供養(yǎng)人員生活費及零用錢127669.45元；2022年9月23日又將177195.67元資金繳存到勐?？h民政局專戶下的子賬戶。現(xiàn)養(yǎng)老機構集中特困供養(yǎng)人員的基本生活費、照料護理補助統(tǒng)一繳存到民政局專戶下開設的子賬戶，設立專戶專賬核算，實行民政局財務報賬制度，規(guī)范養(yǎng)老機構資金管理，提高了養(yǎng)老機構資金使用效率。挪用的特困供養(yǎng)資金已全部追回收繳，勐?？h監(jiān)察委員會給予勐海鎮(zhèn)農(nóng)村敬老院羅某某開除處分。已完成整改。

（2）關于勐遮鎮(zhèn)農(nóng)村敬老院先某挪用集中供養(yǎng)特困人員補助資金，涉及金額90201.50元的問題。

整改情況：勐?？h民政局黨組及時對先某批評教育、約談，責令本人做出書面檢查。先某于2022年6月14結算西雙版納州精神病院集中特困供養(yǎng)人員生活費及零用錢4人21424元，分別于2022年7月8日和8月22日存回集中特困供養(yǎng)人個人賬戶25032元，剩余43745.5元用于勐遮鎮(zhèn)農(nóng)村敬老院2022年6至9月生活開支。同時，2022年9月16日在勐?？h民政局專戶下開設子賬戶，現(xiàn)已把養(yǎng)老機構集中特困供養(yǎng)人員的基本生活費、照料護理補助統(tǒng)一繳存民政局專戶下開設子賬戶，設立專戶專賬核算，實行民政局財務報賬制度，規(guī)范養(yǎng)老機構資金管理，提高了養(yǎng)老機構資金使用效率。中共勐?？h紀委給予勐遮鎮(zhèn)農(nóng)村敬老院院長先某留黨察看兩年處分，中共勐?？h紀委給予先某撤職黨紀政紀處分。已完成整改。

（3）關于勐混鎮(zhèn)農(nóng)村敬老院石某某挪用集中供養(yǎng)特困供養(yǎng)救助人員照料護理補助資金，涉及金額59823元的問題。

整改情況：勐海縣民政局收到《勐?？h審計局審計報告（海審報〔2022〕6號）》勐混鎮(zhèn)農(nóng)村敬老院石某某挪用集中特困供養(yǎng)救助人員照料護理補助資金，涉及金額59823元。勐?？h民政局黨組及時對石某某批評教育、約談，責令本人做出書面檢查。石某某于6月8日將59823元補助資金繳存到西雙版納傣鄉(xiāng)巾幗養(yǎng)老服務有限公司賬戶，同時，2022年6月27日勐混鎮(zhèn)農(nóng)村敬老院已開設西雙版納傣鄉(xiāng)巾幗養(yǎng)老服務有限公司勐海勐混分公司賬戶，西雙版納傣鄉(xiāng)巾幗養(yǎng)老有限服務公司督促石某某每月把養(yǎng)老機構集中特困供養(yǎng)人員的基本生活費、照料護理補助、社會人員收費統(tǒng)一繳存到西雙版納傣鄉(xiāng)巾幗養(yǎng)老有限公司勐海勐混分公司賬戶，設立專戶專賬核算，實行公司財務報賬制，規(guī)范養(yǎng)老機構資金管理，提高養(yǎng)老機構資金使用效率。經(jīng)紀委調(diào)查，未發(fā)現(xiàn)石某某涉嫌違法問題，對該問題初核了結。已完成整改。

2. 關于向已死亡人員或未滿 80 周歲老年人多發(fā)放高齡津貼72950元的問題。

整改情況：通過把多發(fā)放資金和未滿 80 周歲人員及待核實疑點數(shù)據(jù)返鄉(xiāng)鎮(zhèn)進行全面再次核查，涉及多發(fā)放死亡人員資金72950元，審計期間已追回39000元，核實無誤無需清退4000元，現(xiàn)已清退29950元。待核實疑點數(shù)據(jù)37950元，經(jīng)核實無誤無需清退5850元，已清退32100元。自檢自查退回10100元，經(jīng)逐一核實清退資金為72150元。截至目前，已將多發(fā)放的高齡津貼補貼全部清退回縣民政專戶。已完成整改。    

3. 關于擠占挪用養(yǎng)老服務體系建設資金50664.04元的問題。

整改情況：針對審計發(fā)現(xiàn)縣民政局在2019年度存在擠占、挪用敬老院養(yǎng)老服務體系建設資金，涉及金額50664.04元。用2019年省級福彩公益金（農(nóng)村敬老院經(jīng)費）購買1臺筆記本電腦（資金5200元）給敬老院使用，剩余4.55萬元按審計要求，勐?？h民政局積極主動向縣政府匯報請示，經(jīng)與縣財政局協(xié)商，同意用勐海縣民政局盤活存量資金安排擠占挪用敬老院養(yǎng)老服務體系建設項目資金45464.04元，根據(jù)《勐海縣財政局關于安排縣民政局救助管理站項目和縣殯儀館項目缺口資金的通知》（海財社字〔2023〕120號）調(diào)整賬務。已完成整改。

4. 養(yǎng)老機構運營資助補貼政策執(zhí)行不到位，涉及金額161160元。

（1）多發(fā)放養(yǎng)老機構資助運營補貼11930元。

整改情況：2022年9月20日，勐海縣社會福利院已清退多補助資金4050元；勐混鎮(zhèn)農(nóng)村敬老院已清退多補助資金7880元；2022年10月25日，勐海縣民政局已將多發(fā)放養(yǎng)老機構資助運營補貼11930元全額退回省級國庫。已完成整改。

（2）養(yǎng)老機構運營資助資金發(fā)放不及時，涉及金額146530元。

整改情況：根據(jù)《云南省養(yǎng)老服務機構運營資助資金管理辦法（試行）的通知》（云財規(guī)〔2019〕7號）文件要求，按照養(yǎng)老機構收住服務對象補發(fā)養(yǎng)老機構運營補助資金。2022年9月已撥付2021年運營補助資金勐?？h社會福利8530元，勐混鎮(zhèn)農(nóng)村敬老院19320元。對勐海鎮(zhèn)、勐阿鎮(zhèn)、勐遮鎮(zhèn)農(nóng)村敬老院三個敬老院2020至2021年的運營補助資金實行民政局財務報賬制。2022年應發(fā)5個養(yǎng)老機構運營資助資金68800元，已發(fā)放32500元，剩余資金正在發(fā)放。2021年至2022年勐?？h應發(fā)5個養(yǎng)老機構運營資助資金139190元。已完成整改。

（3）未按標準發(fā)放養(yǎng)老機構新冠疫情期間一次性運營補貼1650元。

整改情況：經(jīng)逐一核實，不符合條件發(fā)放養(yǎng)老機構新冠疫情期間一次性運營補涉及勐遮鎮(zhèn)農(nóng)村敬老院集中特困供養(yǎng)對象8人（木昌場、陳國、陸昌昆、玉兒章、糾二、老伍、巖依應、巖勐），每人應清退資金150元，小計1200元；涉及勐海鎮(zhèn)農(nóng)村敬老院集中特困供養(yǎng)對象2人（艾長發(fā)、劉胖二），每人應清退資金150元，小計300元；涉及布朗山鄉(xiāng)農(nóng)村敬老院集中特困供養(yǎng)對象1人（巖屯洪），應清退資金150元。以上資金涉及11人共計1650元。2022年10月25日，勐?？h民政局已全額退回省級國庫。已完成整改。

（4）未落實養(yǎng)老機構綜合評估和報告制度。 

整改情況：一是積極加強和財政部門對接，對全縣養(yǎng)老機構工作經(jīng)費已納入2023年縣本級預算，通過購買第三方服務進行對全縣養(yǎng)老機構綜合評估報告，截至目前已完成對勐?？h社會福利院、勐混鎮(zhèn)農(nóng)村敬老院、勐海鎮(zhèn)農(nóng)村敬老院的綜合評估，由于勐阿鎮(zhèn)農(nóng)村敬老院和勐遮鎮(zhèn)農(nóng)村敬老院正在提質(zhì)改造，待項目結束后再進行綜合評估。正在整改。

5. 關于勐阿鎮(zhèn)農(nóng)村敬老院信息數(shù)據(jù)更新不及時，導致多發(fā)放特困人員護理補助資金7535元的問題。

整改情況：通過對集中特困供養(yǎng)人員進行全面自檢自查，將原存入勐?？h民政局專戶的超標準發(fā)放的集中特困人員護理補貼7535元，于2022年10月25日全額退回省級國庫。2022年12月2日對李某某補發(fā)特困分散人員補貼1150元。已完成整改。

6. 勐阿鎮(zhèn)農(nóng)村敬老院擴大范圍使用集中供養(yǎng)特困救助資金，涉及金額595元。

整改情況：勐阿鎮(zhèn)農(nóng)村敬老院擴大范圍使用集中供養(yǎng)特困救助資金，主要涉及購買肥料開支200元，報銷2021年8月26日帶領特困人員辦理殘疾證用餐費150元，其他支出（單據(jù)遺失）245元，共計涉及資金595元。截至目前，以上資金已存入老年人生活費現(xiàn)金日記賬上。已完成整改。

7. 關于固定資產(chǎn)賬實不符的問題。

整改情況：按照《行政單位財務規(guī)則》和《事業(yè)單位財務規(guī)則》，根據(jù)審計發(fā)現(xiàn)養(yǎng)老服務體系固定資產(chǎn)賬實不符的問題，縣民政局已組織人員開展養(yǎng)老服務體系固定資產(chǎn)清理，于2022年11月錄入固定資產(chǎn)系統(tǒng)，做到賬賬、賬實相符。已整改完成。

（二）養(yǎng)老機構政策執(zhí)行方面。

8. 關于社會福利彩票公益金用于發(fā)展養(yǎng)老服務體系資金比例未達到50%的問題。

整改情況：針對社會福利彩票公益金用于發(fā)展養(yǎng)老服務體系資金比例未達到50%的問題，縣民政局領導高度重視，強化與財政部門溝通對接，2022年下達275萬元福彩公益金，安排用于互助養(yǎng)老服務站59.8萬元、用于日間照料中心120.4萬元、用于農(nóng)村敬老院提質(zhì)改造13.6萬元、用于老年活動中心建設補助15萬元、用于區(qū)域性養(yǎng)老服務中心44.2萬元，用于殘疾人事業(yè)22萬元，2022年的福利彩票公益金用于發(fā)展養(yǎng)老服務體系的資金達253萬元，資金比例達到92%。已完成整改。

9. 關于高齡津貼政策執(zhí)行不到位的問題。

整改情況：按照《西雙版納州民政局西雙版納州衛(wèi)生健康委關于做好高齡補貼發(fā)放工作交接相關事宜的通知》（西民政發(fā)〔2020〕32號）文件要求，80-99 周歲人員的補貼標準為每人每月50 元、100 周歲以上人員的補貼標準為每人每月300元。2020年8月，州民政局發(fā)文要求高齡補貼發(fā)放按月進行發(fā)放。勐?？h民政局加強政策宣傳，補貼資金按照補貼對象所在的實際月數(shù)進行發(fā)放，年內(nèi)滿80周歲或 100 周歲的，從滿80周歲或100周歲的第二個月起發(fā)放補貼資金；年內(nèi)死亡的，從第二個月起不再發(fā)放補貼資金；從2021年起高齡補貼資金實行按月發(fā)放。針對審計審查出378人未享受高齡補貼的問題，民政局督促鄉(xiāng)鎮(zhèn)進一步核實，未享受補貼的有545人。截至目前：健在已享受的有413人、死亡的124人、健在未享受8人（6人長期在國外、1人失蹤、1人不愿意申請）。已完成整改。

10. 新建及老舊小區(qū)建設居家養(yǎng)老服務設施政策執(zhí)行不到位：部分新建小區(qū)建設中未規(guī)劃養(yǎng)老服務設施用房；老舊及新建小區(qū)已建設完成的養(yǎng)老服務設施用房未及時移交縣民政局使用。

整改情況：2022年10月18日和2023年5月29日民政、勐海縣自然資源局、住房和城鄉(xiāng)建設局、勐海鎮(zhèn)人民政府及開發(fā)商召開了勐?？h住宅小區(qū)養(yǎng)老服務設施配套用房移交推進會，研究討論關于勐?？h住宅小區(qū)養(yǎng)老服務設施用房移交相關事宜。截至目前有4個新建小區(qū)的養(yǎng)老服務設施用房移交至民政部門。分別是凱旋花園90.49㎡、鴻裕金灣116.5㎡，鹿鳴小溪120㎡，佛海華庭173.27㎡，龍港.金沙河畔II期351㎡；其中佛海華庭已簽訂養(yǎng)老服務設施配套用房移交協(xié)議書。老舊小區(qū)改造養(yǎng)老服務設施用房已移交民政部門的有景養(yǎng)大院118.44㎡，景真糖廠住宿區(qū)254.1㎡，陽光庭院162.56㎡。已整改完成。

11. 養(yǎng)老機構工作人員持證上崗和專業(yè)技術培訓率低。

整改情況：勐海縣現(xiàn)有6個養(yǎng)老機構，470張床位，入住人員84人，其中29人常年入住在精神病院。工作人員19人，持有護理五級為7人，5人持有養(yǎng)老護理員培訓證書，養(yǎng)老機構工作人員持證上崗率為57.14%。2022年8月6日至11日，勐海縣養(yǎng)老機構4個未持證工作人員經(jīng)過參加了州民政局在西雙版納州委黨校舉辦養(yǎng)老護理員職業(yè)技能培訓，現(xiàn)已取得養(yǎng)老護理員證書，目前養(yǎng)老機構工作人員持證上崗率已達85%。已完成整改。

12. 部分城市社區(qū)和農(nóng)村互助站未按規(guī)定配置設施和開展養(yǎng)老服務。

整改情況：已發(fā)函至各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（農(nóng)場）加強對已建好養(yǎng)老服務設施管好用好，組織老年人開展活動，讓其養(yǎng)老服務設施真正發(fā)揮好社會效益。已完成整改。

13. 公建民營養(yǎng)老服務機構未按合同約定配備有資質(zhì)醫(yī)生。

整改情況：一是已發(fā)書面通知到公建民營承接單位（西雙版納傣鄉(xiāng)巾幗養(yǎng)老有限公司）要求按照公建民營合作協(xié)議配備有資質(zhì)的醫(yī)生。二是縣民政局將在下一年度積極爭取上級補助資金對勐海縣社會福利院進行內(nèi)設醫(yī)務室提質(zhì)改造?，F(xiàn)公建民營承接單位（西雙版納傣鄉(xiāng)巾幗養(yǎng)老有限公司）已按照公建民營合作協(xié)議配備1名有資質(zhì)的醫(yī)生。已完成整改。

14. 養(yǎng)老機構信息平臺及入住人員檔案管理不到位。

（1）未按示范文本簽訂養(yǎng)老機構入住人員的協(xié)議書。

整改情況：勐海縣6個養(yǎng)老機構，470張床位，現(xiàn)有入住人員84人，其中29人常入住在精神病院。根據(jù)《民政部工商總局關于印發(fā)〈養(yǎng)老機構服務合同〉（示范文本）的通知》（民發(fā)〔2016〕208號）要求，養(yǎng)老機構與入住人員重新簽訂了《養(yǎng)老機構服務合同》，規(guī)范了養(yǎng)老機構服務行為，明確了當事人雙方責、權、利關系，為強化對養(yǎng)老機構服務行為的監(jiān)督檢查，保護當事人的合法權益提供了法律保障。已完成整改。

（2）個別入院人員未嚴格執(zhí)行自理能力評估。

 整改情況：針對存在的問題，縣民政局已組織相關對全縣養(yǎng)老機構進行了全面排查，鑒于老年人能力評估為動態(tài)工作，部分養(yǎng)老機構未及時完善檔案，對審計提出的問題縣民政局已督促養(yǎng)老機構立行整改，現(xiàn)已完善各機構入住老年人能力評估檔案。已完成整改。
    （3）關于養(yǎng)老服務信息平臺管理不規(guī)范的問題。

整改情況：針對存在的問題，縣民政局對各養(yǎng)老機構入住老年人的“自理能力評估表”進行全面檢查、核實，進一步完善入住老人相關信息，服務信息平臺管理得到規(guī)范。已完成整改。

（三）內(nèi)控制度建設方面。

15. 縣民政部門未建立健全養(yǎng)老服務體系建設方面的內(nèi)控制度。

整改情況：勐海縣民政局根據(jù)養(yǎng)老相關政策，結合我縣實際，為進一步加強對養(yǎng)老機構管理，強化養(yǎng)老機構服務職能，規(guī)范內(nèi)部管理，強化對養(yǎng)老機構財務管理和監(jiān)督，提高資金使用效益，促進養(yǎng)老機構健康發(fā)展，經(jīng)過廣泛征求相關股室和各養(yǎng)老機構意見建議，召開專題黨組會，研究制定了制定了《養(yǎng)老機構綜合監(jiān)督管理制度》《院長工作職責》《護理員工作職責》《值班巡查制度》《安全管理制度》《財產(chǎn)管理制度》《食堂管理制度》《衛(wèi)生健康管理制度》《養(yǎng)老機構財務管理制度》《養(yǎng)老機構物資采購管理制度》。已完成整改。

（四）建設項目管理方面。

16. 未按競爭性磋商文件要求進行評審。

整改情況：進一步強化對本部門項目建設的監(jiān)管，在今后項目管理當中，加強項目采購管理，嚴格按照采購法及實施條例進行項目評審。確保項目招標公開、公平、公正。已完成整改。

17. 向不具備消防工程施工資質(zhì)的供應商發(fā)包消防工程。

整改情況：勐海縣民政局按照審計局“在今后的項目實施中嚴格審核企業(yè)資質(zhì)，嚴禁將項目發(fā)包給不具備相應資質(zhì)等級的施工單位”要求，加強了對項目建設前期工作的審核把關，杜絕問題發(fā)生。一是按照當年消防標準和行業(yè)部門的要求進行了消防改造，項目行業(yè)部門也參與了項目驗收，項目驗收合格；二是勐?？h民政局成立了項目辦，調(diào)整充實了項目建設工作領導小組辦公室，并制定完善了《勐海縣民政局項目建設管理辦法》。已完成整改。

18. 部分項目未按規(guī)范簽訂施工合同。未按規(guī)定約定預付款比例，并超規(guī)定比例支付工程款；個別建設項目合同約定質(zhì)量保證金比例超3%。

整改情況：加強對相關政策法律法規(guī)的學習，進一步加強和規(guī)范項目管理，在今后項目建設中，嚴格執(zhí)行施工合同約定，以維護合同雙方權益，嚴禁超進度支付工程款。同時，嚴格按照管理辦法預留質(zhì)量保證金，工程缺陷責任期已滿的工程質(zhì)量保證金及時退還施工企業(yè)。已完成整改。

19. 已完工的建設項目均未編制竣工財務決算。個別項目未按合同約定的方式進行結算；個別項目投資超批復。

整改情況：一是強化對項目實施前、實施中、實施后的監(jiān)督管理，對已完工的工程項目及時進行全面清理核查，在下年的預算中安排資金進行對已完工項目邀請第三方對項目進行審查及竣工財務決算，在今后的工作中，加強工程結算審核力度，及時編制竣工財務決算，確保工程結算的真實性及檔案資料完整性。二是按照勐?？h養(yǎng)老服務體系建設項目資金審計整改要求，勐海縣民政局對2019年至2022年實施項目進行工程竣工結算審計和項目竣工財務決算；通過詢價比對及對企業(yè)資質(zhì)查驗和綜合企業(yè)報價情況，經(jīng)黨組會議研究決定使用西雙版納浩義工程咨詢有限公司對項目工程竣工結算審計，鵬盛會計事務所（特殊普通合伙）云南分所對項目竣工財務決算。已完成整改。

（五）其他需要關注的問題。

20. 集中供養(yǎng)特困供養(yǎng)護理補貼資金使用不規(guī)范。

整改情況：為進一步規(guī)范特困人員護理補貼資金管理，勐?？h民政局已向中共勐海縣委機構編制委員會提出撤銷現(xiàn)有的鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村敬老院設置（勐海敬老院、勐遮敬老院、勐阿敬老院、勐混敬老院、布朗山敬老院），設立勐海縣養(yǎng)老服務中心的請示。

在縣委編制委會未批復之前，勐?？h民政局積極與縣財政局協(xié)調(diào)，2022年9月，勐?？h民政局已在專戶下開設子賬戶，從2022年11月開始把養(yǎng)老機構集中特困供養(yǎng)人員的基本生活費、照料護理補助統(tǒng)一繳存子賬戶，之前結余資金統(tǒng)一繳存到民政局財務室。做到了專戶專賬核算，補助資金?？顚Ｓ?，養(yǎng)老機構資金使用實行民政局財務報賬制，強化資金管理，確保了養(yǎng)老機構資金安全?，F(xiàn)勐?？h委編辦辦公會議已通過，提交編委會審議。已完成整改。

21. 養(yǎng)老機構老年人入住率低，多數(shù)床位閑置。

整改情況：已發(fā)函至各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（農(nóng)場）加強對分散特困供養(yǎng)人員進行思想動員，宣傳養(yǎng)老服務政策，本著個人自愿原則，及時將愿意入住老人納入養(yǎng)老機構集中供養(yǎng)，確保特困人員照料服務工作層層有監(jiān)管，做到“應養(yǎng)盡養(yǎng)”。勐海縣5家養(yǎng)老機構在執(zhí)行“乙類乙管”防控措施的要求，已有序收住有需求的老年人，目前入住人數(shù)84人，入住率17.8%，較此前有所提高。已完成整改。

22. 2020年、2021年老舊小區(qū)改造中未規(guī)劃養(yǎng)老服務設施用房。

整改情況：積極與縣住房和城鄉(xiāng)建設局對接，目前老舊小區(qū)改造養(yǎng)老服務設施用房已移交民政部門的有景養(yǎng)大院118.44㎡，景真糖廠住宿區(qū)254.1㎡，陽光庭院162.56㎡。已完成整改。

23. 養(yǎng)老機構食堂管理不規(guī)范。未制定食堂管理制度；養(yǎng)老機構工作人員未繳納伙食費或繳納的伙食費不足測算消費標準；食堂用餐采購不規(guī)范的問題。

整改情況：一是我局召開專題黨組會，會議研究決定養(yǎng)老機構工作人員伙食費參照各鄉(xiāng)鎮(zhèn)及部門食堂收費標準，院長每月繳納伙食費300元。臨聘人員因每半月輪換一次崗，臨聘人員每人每月繳納伙食費150元。2022年12月1日開始執(zhí)行。二是養(yǎng)老機構食材統(tǒng)一由超市采購，每日食材由所在就近超市送到養(yǎng)老機構，每日的采購單由值班人員在采購單上簽字確認。已整改完成。

三、下一步的工作措施

（一）進一步加大整改推進力度。

對正在整改、尚未整改到位的問題，分類梳理、深入分析研判，制定切實有效的措施，確保整改落實。對歷史遺留問題和特殊困難事項，加強與有關方面的溝通協(xié)調(diào)，積極穩(wěn)妥推進。
    （二）進一步加大改進管理、完善制度力度。

對已經(jīng)整改的問題，深入查找管理漏洞和制度根源，積極建章立制，鞏固整改成果，推動整改的制度化、長效化。
    （三）進一步加大改革創(chuàng)新力度，適應上級的要求。

對如何高質(zhì)量提供養(yǎng)老服務開展積極探索，積極推進舉措的落實，健全完善配套措施，切實建立健全適應新形勢新要求養(yǎng)老服務體制機制。
    （四）健全完善內(nèi)部控制制度。

加強基礎管理和增強建立健全內(nèi)部控制制度的認識，建立健全養(yǎng)老機構崗位責任制度；建立固定資產(chǎn)制度；依照法律、法規(guī)和有法律效力的規(guī)章制度所規(guī)定的項目、范圍、標準和程序執(zhí)行。

勐?？h民政局

2023年7月7日

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