一、績(jī)效目標(biāo)分解下達(dá)情況

（一）中央下達(dá)專項(xiàng)彩票公益金支持居家和社區(qū)基本養(yǎng)老服務(wù)提升行動(dòng)項(xiàng)目資金轉(zhuǎn)移支付預(yù)算和績(jī)效目標(biāo)情況

1.下達(dá)預(yù)算資金情況

2022年，根據(jù)《廣西壯族自治區(qū)財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)2022年中央專項(xiàng)彩票公益金支持居家和社區(qū)基本養(yǎng)老服務(wù)提升行動(dòng)項(xiàng)目資金預(yù)算的通知》（桂財(cái)社〔2022〕87號(hào)），自治區(qū)財(cái)政下達(dá)中央專項(xiàng)彩票公益金支持居家和社區(qū)基本養(yǎng)老服務(wù)提升行動(dòng)項(xiàng)目資金4324萬(wàn)元，將資金下達(dá)給南寧市2665萬(wàn)元、北海市1659萬(wàn)元，用于家庭養(yǎng)老床位建設(shè)和居家養(yǎng)老上門服務(wù)支出。

2.績(jī)效目標(biāo)分解下達(dá)情況

2022年中央下達(dá)廣西中央專項(xiàng)彩票公益金支持居家和社區(qū)基本養(yǎng)老服務(wù)提升行動(dòng)項(xiàng)目資金4324萬(wàn)元，設(shè)置資金年度總體目標(biāo)為通過支持建設(shè)家庭養(yǎng)老床位3931張，為不低于7862人次的失能部分失能老年人提供上門服務(wù)，推動(dòng)形成成本可負(fù)擔(dān)、方便可及的普惠型養(yǎng)老服務(wù)，提升失能部門失能老年人生活幸福感；設(shè)置二級(jí)指標(biāo)五項(xiàng)、三級(jí)指標(biāo)六項(xiàng)，其中數(shù)量指標(biāo)2項(xiàng)，為家庭養(yǎng)老床位建設(shè)補(bǔ)貼張數(shù)大于等于3931張，上門服務(wù)數(shù)量（失能部分失能老年人）大于等于7862人次，質(zhì)量指標(biāo)為家庭養(yǎng)老床位建設(shè)滿足失能部分失能老年人養(yǎng)老需求，時(shí)效指標(biāo)為省級(jí)財(cái)政在收到資金下發(fā)試點(diǎn)地區(qū)財(cái)政部門的時(shí)間為收到補(bǔ)助資金后30日內(nèi)，社會(huì)效益指標(biāo)為居家和社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)能力和品質(zhì)有效提高，服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)為受益家庭對(duì)居家和社區(qū)基本養(yǎng)老服務(wù)的滿意度大于等于85%。2022年7月28日，廣西壯族自治區(qū)財(cái)政廳下達(dá)2022年中央專項(xiàng)彩票公益金支持居家和社區(qū)基本養(yǎng)老服務(wù)提升行動(dòng)項(xiàng)目資金預(yù)算4324萬(wàn)元，用于家庭養(yǎng)老床位建設(shè)和居家養(yǎng)老上門服務(wù)支出。下達(dá)資金同時(shí)將績(jī)效目標(biāo)分解分別下達(dá)給南寧市、北海市，明確南寧、北海市家庭養(yǎng)老床位建設(shè)補(bǔ)貼分別為大于等于2423張、1508張，為失能、部分失能老年人上門服務(wù)數(shù)量分別為大于等于4846人次、3016人次，共性指標(biāo)為適老化改造的設(shè)施設(shè)備合格率100%，失能、部分失能60歲以上特殊困難老年人上門服務(wù)合格率100%，居家和社區(qū)基本養(yǎng)老服務(wù)支出時(shí)間為2022年12月月底前，居家和社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)能力和品質(zhì)得到有效提高，受益家庭對(duì)居家和社區(qū)基本養(yǎng)老服務(wù)滿意度≥85%。

3.績(jī)效目標(biāo)情況

2022年中央專項(xiàng)彩票公益金支持居家和社區(qū)基本養(yǎng)老服務(wù)提升行動(dòng)項(xiàng)目資金區(qū)域績(jī)效目標(biāo)有關(guān)內(nèi)容為：通過支持建設(shè)家庭養(yǎng)老床位3931張，為不低于7862人次的失能部分老年人提供上門服務(wù)，推動(dòng)形成成本可負(fù)擔(dān)、方便可及的普惠型養(yǎng)老服務(wù)，提升失能部分失能老年人生活幸福感。具體指標(biāo)為：

（1）數(shù)量指標(biāo)：家庭養(yǎng)老床位建設(shè)補(bǔ)貼張數(shù)≥3931張；上門服務(wù)數(shù)量（失能、部分失能老年人）≥7862人次。

（2）質(zhì)量指標(biāo)：家庭養(yǎng)老床位建設(shè)滿足失能老年人養(yǎng)老需求，滿足；適老化改造的設(shè)施設(shè)備合格率100%；失能、部分失能60歲以上特殊困難老年人上門服務(wù)合格率100%。

（3）時(shí)效指標(biāo)：省級(jí)財(cái)政在收到資金下發(fā)試點(diǎn)地區(qū)財(cái)政部門時(shí)間，收到補(bǔ)助資金后30日內(nèi)。

（4）社會(huì)效益指標(biāo)：居家和社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)能力和品質(zhì)，有效提高；居家和社區(qū)基本養(yǎng)老服務(wù)支出，2022年12月底前。

（5）服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：受益家庭對(duì)居家和社區(qū)基本養(yǎng)老服務(wù)的滿意度≥85%。

二、績(jī)效情況分析

（一）資金投入情況分析

1.項(xiàng)目資金投入情況

根據(jù)《廣西壯族自治區(qū)財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)2022年中央專項(xiàng)彩票公益金支持居家和社區(qū)基本養(yǎng)老服務(wù)提升行動(dòng)項(xiàng)目資金預(yù)算的通知》（桂財(cái)社〔2022〕87號(hào)），自治區(qū)財(cái)政下達(dá)中央專項(xiàng)彩票公益金支持居家和社區(qū)基本養(yǎng)老服務(wù)提升行動(dòng)項(xiàng)目資金4324萬(wàn)元，用于家庭養(yǎng)老床位建設(shè)和居家養(yǎng)老上門服務(wù)支出。自治區(qū)已將全部資金分解下達(dá)南寧、北海市。

2.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況

截至2022年底，已建成家庭養(yǎng)老床位2358張，床位建設(shè)完成率60%；居家上門服務(wù)4874人次，居家上門服務(wù)完成率62%；項(xiàng)目資金執(zhí)行金額2177.65萬(wàn)元，資金執(zhí)行率50.36%。為高效推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施，南寧、北海市均已制訂居家和社區(qū)基本養(yǎng)老服務(wù)提升行動(dòng)項(xiàng)目實(shí)施方案，印發(fā)開展居家和社區(qū)基本養(yǎng)老服務(wù)提升行動(dòng)項(xiàng)目的通知。南寧市還進(jìn)一步完善養(yǎng)老服務(wù)政策支撐體系，先后出臺(tái)《南寧市養(yǎng)老服務(wù)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》《南寧市大健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃》，同時(shí)通過政校企合作的方式建立市級(jí)養(yǎng)老養(yǎng)生人才培養(yǎng)基地、舉辦養(yǎng)老護(hù)理職業(yè)技能大賽等方式開展養(yǎng)老服務(wù)人才隊(duì)伍培訓(xùn)，為居家養(yǎng)老上門服務(wù)提供堅(jiān)實(shí)保障。北海市通過政府購(gòu)買服務(wù)，在主城區(qū)持續(xù)開展居家養(yǎng)老服務(wù)，建立服務(wù)對(duì)象基本信息檔案，通過制定“菜單”等服務(wù)包，提供個(gè)性化的“點(diǎn)單式”居家養(yǎng)老上門服務(wù)，不斷提升失能、部分失能老年人居家生活的幸福感。

（二）資金管理情況分析

1.資金分配情況。南寧、北海市財(cái)政局根據(jù)各縣（市、區(qū)）、開發(fā)區(qū)所分配任務(wù)將項(xiàng)目資金4324萬(wàn)元下?lián)苤粮骺h（市、區(qū)）、開發(fā)區(qū)財(cái)政局：其中南寧市下?lián)芘d寧區(qū)263.97萬(wàn)元、青秀區(qū)325.56萬(wàn)元、江南區(qū)316.76萬(wàn)元、西鄉(xiāng)塘區(qū)403.66萬(wàn)元、良慶區(qū)197.98萬(wàn)元、邕寧區(qū)153.98萬(wàn)元、武鳴區(qū)153.98萬(wàn)元、高新區(qū)31.90萬(wàn)元、經(jīng)開區(qū)87.99萬(wàn)元、東盟區(qū)16.50萬(wàn)元、橫州市256.27萬(wàn)元、賓陽(yáng)縣203.48萬(wàn)元、上林縣87.99萬(wàn)元、馬山縣87.99萬(wàn)元、隆安縣76.99萬(wàn)元。北海市下?lián)芎掀挚h564.70萬(wàn)元，海城區(qū)272.50萬(wàn)元，銀海區(qū)447.00萬(wàn)元，鐵山港區(qū)359.80萬(wàn)元，潿洲島旅游區(qū)15.00萬(wàn)元。

2.南寧、北海市結(jié)合工作實(shí)際，明確各縣（市、區(qū)）任務(wù)指標(biāo)，及時(shí)按比例將資金分配至各縣（市、區(qū)），并同步下達(dá)績(jī)效目標(biāo)，確保資金使用盡快產(chǎn)生效益。

3.資金撥付情況。南寧、北海市嚴(yán)格按照國(guó)庫(kù)集中支付制度有關(guān)規(guī)定支付資金，未出現(xiàn)違規(guī)將資金從國(guó)庫(kù)轉(zhuǎn)入財(cái)政專戶或支付到預(yù)算單位實(shí)有資金賬戶等問題。

4.資金使用情況。2022年，為高效推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施，南寧、北海市政府均印發(fā)了《居家和社區(qū)基本養(yǎng)老服務(wù)提升行動(dòng)項(xiàng)目實(shí)施方案》，明確了資金分配方向、使用范圍、任務(wù)指標(biāo)等內(nèi)容。南寧市還印發(fā)具體工作通知，進(jìn)一步細(xì)化工作流程，明確實(shí)施對(duì)象、服務(wù)流程、提供主體、扶持政策等內(nèi)容。南寧、北海市嚴(yán)格按照下達(dá)預(yù)算的科目和項(xiàng)目執(zhí)行，未出現(xiàn)截留、擠占、挪用或擅自調(diào)整等問題。

5.資金執(zhí)行情況。嚴(yán)格按照上級(jí)下達(dá)和本級(jí)預(yù)算安排的金額執(zhí)行，不存在執(zhí)行數(shù)偏離預(yù)算數(shù)較多的問題。全年執(zhí)行數(shù)為2177.65萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率50.36%。主要原因是項(xiàng)目推進(jìn)時(shí)間緊、任務(wù)重，期間又遇到疫情防控工作，而項(xiàng)目實(shí)施方案制訂、服務(wù)對(duì)象摸排及項(xiàng)目服務(wù)商采購(gòu)等前期工作流程時(shí)間必須符合相關(guān)規(guī)定，導(dǎo)致項(xiàng)目推進(jìn)時(shí)間節(jié)點(diǎn)滯后。下一步，我廳將對(duì)試點(diǎn)地區(qū)加強(qiáng)督促指導(dǎo)，督促試點(diǎn)地區(qū)倒排任務(wù)時(shí)間表，掛圖作戰(zhàn)，加快推進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)度，完工組織驗(yàn)收后盡快撥付資金。同時(shí)，我廳還將強(qiáng)化跟蹤調(diào)度，及時(shí)召開調(diào)度會(huì)，聚焦項(xiàng)目進(jìn)展中的難點(diǎn)堵點(diǎn)問題，及時(shí)進(jìn)行協(xié)調(diào)解決。

6.預(yù)算績(jī)效管理情況。自治區(qū)分解下達(dá)試點(diǎn)地區(qū)績(jī)效指標(biāo)后，南寧、北海市結(jié)合工作實(shí)際，再次明確各縣（市、區(qū)）任務(wù)指標(biāo)，按比例將資金分配至各縣（市、區(qū)），并同步下達(dá)績(jī)效目標(biāo)，確保資金使用盡快產(chǎn)生效益。

7.支出責(zé)任履行情況。南寧、北海市民政局、財(cái)政局指導(dǎo)各縣區(qū)嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度和政府采購(gòu)流程規(guī)定，進(jìn)行家庭養(yǎng)老床位建設(shè)、居家養(yǎng)老上門服務(wù)采購(gòu)及資金撥付，并根據(jù)《財(cái)政部? 民政部關(guān)于印發(fā)〈中央專項(xiàng)彩票公益金支持居家和社區(qū)基本養(yǎng)老服務(wù)提升行動(dòng)項(xiàng)目資金管理辦法〉的通知》（財(cái)社〔2021〕56號(hào)）和市本級(jí)制定的實(shí)方案的要求，嚴(yán)格將資金用于家庭養(yǎng)老床位建設(shè)和居家養(yǎng)老上門服務(wù)，不得擅自擴(kuò)大支出范圍、不得在補(bǔ)助資金中提取工作經(jīng)費(fèi)，不得以任何形式挪用、截留和滯留補(bǔ)助資金，并不定期組織監(jiān)督檢查，不斷加強(qiáng)和規(guī)范項(xiàng)目資金管理，保障資金使用安全，提高資金使用效益。

（三）總體績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

2022年中央專項(xiàng)彩票公益金支持居家和社區(qū)基本養(yǎng)老服務(wù)提升行動(dòng)項(xiàng)目資金設(shè)置總體目標(biāo)為通過支持建設(shè)家庭養(yǎng)老床位3931張，為不低于7862人次的失能部分老年人提供上門服務(wù)﹐推動(dòng)形成成本可負(fù)擔(dān)、方便可及的普惠型養(yǎng)老服務(wù)，提升失能、部分失能老年人生活幸福感。截止目前，已建成家庭養(yǎng)老床位2358張，床位建設(shè)完成率60%；居家上門服務(wù)4874人次，居家上門服務(wù)完成率62%；項(xiàng)目資金執(zhí)行金額2177.65萬(wàn)元，資金執(zhí)行率50.36%。為高效推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施，南寧、北海市均已制訂居家和社區(qū)基本養(yǎng)老服務(wù)提升行動(dòng)項(xiàng)目實(shí)施方案，印發(fā)開展居家和社區(qū)基本養(yǎng)老服務(wù)提升行動(dòng)項(xiàng)目的通知。南寧市還進(jìn)一步完善養(yǎng)老服務(wù)政策支撐體系，先后出臺(tái)《南寧市養(yǎng)老服務(wù)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》《南寧市大健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃》，同時(shí)通過政校企合作的方式建立市級(jí)養(yǎng)老養(yǎng)生人才培養(yǎng)基地、舉辦養(yǎng)老護(hù)理職業(yè)技能大賽等方式開展養(yǎng)老服務(wù)人才隊(duì)伍培訓(xùn)，為居家養(yǎng)老上門服務(wù)提供堅(jiān)實(shí)保障。北海市通過政府購(gòu)買服務(wù)，在主城區(qū)持續(xù)開展居家養(yǎng)老服務(wù)，建立服務(wù)對(duì)象基本信息檔案，通過制定“菜單”等服務(wù)包，提供個(gè)性化的“點(diǎn)單式”居家養(yǎng)老上門服務(wù)，不斷提升失能、部分失能老年人居家生活的幸福感。

（四）績(jī)效指標(biāo)完成情況分析

1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況

（1）數(shù)量指標(biāo)

家庭養(yǎng)老床位建設(shè)補(bǔ)貼張數(shù)完成情況：全年已建成家庭養(yǎng)老床位2358張，床位建設(shè)完成率60%；上門服務(wù)數(shù)量（失能、部分失能老年人）完成情況：居家上門服務(wù)4874人次，居家上門服務(wù)完成率62%。未完成指標(biāo)的主要原因一是項(xiàng)目實(shí)施要經(jīng)過服務(wù)對(duì)象宣傳動(dòng)員、符合條件對(duì)象的初篩、老年人能力評(píng)估、家庭床位建設(shè)及驗(yàn)收、居家上門服務(wù)需求調(diào)研及開展服務(wù)等環(huán)節(jié)，每個(gè)環(huán)節(jié)均需進(jìn)行政府采購(gòu)程序，耗時(shí)較長(zhǎng)，導(dǎo)致項(xiàng)目啟動(dòng)時(shí)間滯后于計(jì)劃時(shí)間；二是根據(jù)疫情防控要求，2022年下半年，南寧、北海市大部分時(shí)間需暫停一切上門等工作，各項(xiàng)工作進(jìn)度受到影響，導(dǎo)致項(xiàng)目進(jìn)度稍緩，尤其是“7·12”，北海市全部人力投入抗疫戰(zhàn)斗中，致使摸排、評(píng)估等工作延遲。

（2）質(zhì)量指標(biāo)

家庭養(yǎng)老床位建設(shè)滿足失能老年人養(yǎng)老需求：根據(jù)南寧、北海市制定的實(shí)施方案，建成后的家庭養(yǎng)老床位均可滿足失能、部分失能老年人居家養(yǎng)老需求；適老化改造的設(shè)施設(shè)備合格率：適老化改造的設(shè)施設(shè)備合格率100%；失能、部分失能60歲以上特殊困難老年人上門服務(wù)合格率：上門服務(wù)合格率100%。已建成家庭養(yǎng)老床位2358張，床位建設(shè)完成率60%，居家上門服務(wù)4874人次，居家上門服務(wù)完成率62%，項(xiàng)目資金執(zhí)行金額2177.65萬(wàn)元，資金執(zhí)行率50.36%。不斷提升失能、部分失能老年人居家生活的幸福感。

（3）時(shí)效指標(biāo)

省級(jí)財(cái)政在收到資金下發(fā)試點(diǎn)地區(qū)財(cái)政部門時(shí)間，收到補(bǔ)助資金后30日內(nèi)：在收到自治區(qū)財(cái)政廳轉(zhuǎn)來中央下達(dá)資金文件1個(gè)月內(nèi)，將資金分配文件報(bào)自治區(qū)財(cái)政廳審核后，由自治區(qū)財(cái)政廳將資金指標(biāo)下達(dá)到各市、縣（市、區(qū)）。2022年6月收到民政部下達(dá)的資金，自治區(qū)財(cái)政廳于當(dāng)年7月按時(shí)限規(guī)定將資金下達(dá)南寧、北海市財(cái)政局。

2.效益指標(biāo)完成情況分析

（1）社會(huì)效益

居家和社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)能力和品質(zhì)有效提高。通過開展居家和社區(qū)基本養(yǎng)老服務(wù)提升行動(dòng)，南寧、北海市的養(yǎng)老服務(wù)質(zhì)量得到進(jìn)一步提升，老年人居家養(yǎng)老服務(wù)需求得到進(jìn)一步滿足。

3.滿意度指標(biāo)完成情況分析

（1）服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)

受益家庭對(duì)居家和社區(qū)基本養(yǎng)老服務(wù)的滿意度：截止目前，未收到相關(guān)投訴，滿意度達(dá)到100%。

三、偏離績(jī)效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施

（一）偏離績(jī)效目標(biāo)的原因

1.民政部辦公廳、財(cái)政部辦公廳于2022年9月14日正式印發(fā)項(xiàng)目實(shí)施通知，項(xiàng)目實(shí)施要經(jīng)過服務(wù)對(duì)象宣傳動(dòng)員、符合條件對(duì)象的初篩、老年人能力評(píng)估、家庭床位建設(shè)及驗(yàn)收、居家上門服務(wù)需求調(diào)研及開展服務(wù)等環(huán)節(jié)，每個(gè)環(huán)節(jié)均需進(jìn)行政府采購(gòu)程序，耗時(shí)較長(zhǎng)，導(dǎo)致項(xiàng)目啟動(dòng)時(shí)間滯后于計(jì)劃時(shí)間。

2.根據(jù)疫情防控要求，2022年下半年，南寧、北海市大部分時(shí)間需暫停一切上門等工作，各項(xiàng)工作進(jìn)度受到影響，導(dǎo)致項(xiàng)目進(jìn)度稍緩，尤其是“7·12”，北海市全部人力投入抗疫戰(zhàn)斗中，致使摸排、評(píng)估等工作延遲。

（二）下一步措施

一是強(qiáng)化督促指導(dǎo)，督促各縣（市、區(qū)）、開發(fā)區(qū)倒排任務(wù)時(shí)間表，掛圖作戰(zhàn)，加快推進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)度，完工組織驗(yàn)收后盡快撥付資金。二是強(qiáng)化跟蹤調(diào)度，及時(shí)召開調(diào)度會(huì)，聚焦項(xiàng)目進(jìn)展中的難點(diǎn)堵點(diǎn)問題，及時(shí)進(jìn)行協(xié)調(diào)解決。三是強(qiáng)化宣傳報(bào)道。指導(dǎo)各縣區(qū)充分利用好全媒體資源，加大線上、線下宣傳力度，引導(dǎo)有符合條件的老年人積極參與，同時(shí)加強(qiáng)項(xiàng)目政策宣傳，提高服務(wù)對(duì)象滿意度。

四、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

下一步，我區(qū)將對(duì)績(jī)效自評(píng)中發(fā)現(xiàn)的問題認(rèn)真分析、整改落實(shí)，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)管理措施。加強(qiáng)績(jī)效自評(píng)結(jié)果運(yùn)用，對(duì)取得的典型經(jīng)驗(yàn)在全區(qū)廣泛宣傳、推廣，推動(dòng)全區(qū)社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展。同時(shí)按照相關(guān)規(guī)定在自治區(qū)民政廳門戶網(wǎng)站公開績(jī)效自評(píng)情況。

五、其他需說明的問題

無(wú)

附件：廣西壯族自治區(qū)民政廳2022年中央專項(xiàng)彩票公益金支持居家和社區(qū)基本養(yǎng)老服務(wù)提升行動(dòng)項(xiàng)目資金績(jī)效自評(píng)表.xls

廣西壯族自治區(qū)民政廳
2023年6月25日

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